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Nike验厂C-TPAT反恐审核清单(2)

时间:2012-07-03 来源:慧盟验厂 点击:

4、员工的确认(所有服务人员需回答)

4.1、是否要提供身份证?

4.2、限制区域有无标识?

4.3、未经授权的人员是否禁止进行限制区域?

4.4、他们有无被查问?如有,是谁?

4.5、他们有没有陪同人员,如有,是谁?

4.6、发货人/收货人的照片有无登记及保存?

4.7、谁来控制这些确认程序?

4.8、有没有访客证?

5、员工培训(所有服务人员需回答)

5.1、有无安全意识程序?如有,请提供程序的复印件。

5.2、仓储地点是否为限制区域?

5.3、有无对保安程序作内部审核?如有,多久一次?

5.4、这种审核是预先通知的还是随机的?

5.5、这种审核有无保留记录?如有,请提供最近的一次记录。

5.6、有无过往安全问题的记录保存?

5.7、在最近三年中有多少记录在案的安全违规事件?

5.8、去年有多少次?

5.9、有无激励机制让积极的员工参与到提供安全的活动中来?

6、仓储地点的安全性(应由供应商各仓库管理者回答)

6.1、仓储地有无报警设施。如有,请说明。

6.2、仓库的营运时间?

6.3、有无雇用保安,他们的执勤时间?

6.4、货物有无指定存放地点?

6.5、货物是否露天摆放?

6.6、请描述保护栏周围的情况,并说明是否完善?

6.7、所有的门窗是否都有锁?请分别说明。

6.8、所有的大门及围栏是否都有锁?请说明。

6.9、出入大门是否在保安或管理人员的监视下?说明监视的情况。

6.10、说明仓库内外的照明情况。

7、出入厂的控制(供应商、货物存放设施)

7.1、对访客的进出有无监控?说明监控的方法。

7.2、有无访客进出的审核系统?例如:访客证。

7.3、有无保存访客资料?

7.4、访客是否在进出时接受检查?

7.5、进出的货物车有无程序要办理?请说明。

7.6、司机在哪里等候,这一地点是否为隔离区域?

7.7、私人的车辆是否被允许停放在*近上下货地点或仓库?

7.8、是否有提供给员工停车的地点?

7.9、承包商和供应商的到访是否也要遵守一般访客的监控程序,包括是相熟的?

7.10、承包商和供应商到访是否要出示身份证和公司证明,即使是相熟的?

8、运输装船/卸船(货物运送者)

8.1、在运输区域有无灯光照明?

8.2、货柜是直接由仓库运到运输车上的吗?

8.3、收货区的货柜是被隔离的吗?

8.4、靠近运输区的区域是否保持有条理?

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