模块1:环境管理体系

1.无正式环境方针、年度环境目标无量化指标(只写节能减排无具体数值)

2.未建立年度内审、管理评审记录，内审无问题整改闭环;3.环评、排污许可、监测报告归档混乱，缺少年检/延续资料;

4.环保岗位职责未文件化，无专职环境管理员任命。

模块2:能源与碳排放

1.全厂无分车间、分设备电表/水表，能耗数据依靠估算，无原始抄表凭证;

2.电费发票、抄表台账、FEM填报数据三者数据不一致;3.未统计Scope1/Scope2碳排放，无年度碳盘查资料;

4.高耗能设备无维保记录，无节能改造计划。

模块3:废水管理(扣分重灾区)

1.污水处理设备闲置、药剂投放无记录、曝气/沉淀设施无运行日志;

2.废水日常自检pH、COD记录空白或统一抄写固定数值;

3.雨水管网、污水管网混接，地面清洗废水直排雨水沟;

4.废水取样点位不规范，第三方检测频次不满足法规要求。

模块4:废气、VOC、粉尘

1.喷漆、印刷、焊接废气处理装置(活性炭、喷淋)无更换/维护台账;

2.活性炭更换无废活性炭处置联单，更换频次仅凭经验无计算依据;

3.车间VOC、粉尘无定点监测，无废气排放口标识;

4.生产工位无集气罩，废气无组织扩散严重。

模块5:固废与危废(最高发严重项)

1.危废(废油墨、废切削液、废活性炭、废油)与普通固废混放;2.危废仓库无防渗托盘、通风、泄漏收集沟、防爆灯具、围堰;3.危废标签信息不全(产生日期、类别、危害、数量缺失);4.危废转移联单不全、无处置单位资质合同、无入库出库台账;5.一般工业固废无回收单位资质、清运记录空白。

模块6:化学品管理

1.化学品仓库MSDS资料缺失、版本老旧，现场使用化学品与MSDS不匹配;

2.强酸强碱、氧化剂未分区隔离存放，化学品容器敞口摆放;3.无化学品出入库领用台账，稀释、调配作业无管控记录;4.无防泄漏沙土、吸附棉、中和药剂等应急物资。模块7:应急、培训、人员管理

1.化学品泄漏、废水超标、废气泄漏应急预案流于纸面，无演练记录;

2.应急演练仅有方案，缺少签到、照片、过程记录、演练总结整改;

3.一线操作工、仓管员无年度环境、化学品安全专项培训档案;

4.无环境事故上报流程、历年环境异常无复盘记录。