一、EHS 现场最容易漏掉（审核员最爱查角落）

1. 急救箱物资过期（创可贴、碘伏、纱布过期；急救箱上锁但钥匙不在现场，员工无法即时取用），高频小项但累积扣分
2. 配电箱 / 电柜：柜门缺失、未接地、内部布线杂乱、电箱前未划黄黑禁停线，堆放物料；车间老旧线路破皮、临时拖线板乱拉，非常容易漏查
3. 消防细节盲区
   • 灭火器点检表只挂着、不按月签字；压力表失效、喷管开裂；灭火器 / 消防栓前 1 米禁放区堆放纸箱物料，哪怕少量货物也扣分
   • 应急出口标识只有英文 EXIT，缺少中文；疏散图张贴位置不对、图纸版本老旧；应急灯测试不做、电池失效
   • 消防通道黄线磨损、残缺，仓库边角通道被物料占用（不是主通道，最容易忽视）
4. 化学品 & 危废（BSCI/ISO14001 重灾区）
   • 分装瓶无标签（矿泉水瓶装清洗剂）；MSDS 不全、非中文版本、破损；化学品柜没有二次防泄漏托盘
   • 危废区和普通垃圾混放；危废标签缺失、转移联单不全；危废处置单位资质过期，只签合同不留存联单
   • 洗眼器被物料挡住、长期无水、堵塞，只做摆设，审核员会现场测试
5. 机械防护小漏洞：传动皮带、齿轮防护罩缺失；设备无安全警示；噪音岗位员工耳塞未发放 / 无佩戴记录；气瓶无 “在用 / 空瓶” 标识、无防倾倒固定
6. 宿舍 & 食堂隐性项：宿舍插座私拉电线；宿舍储物间堆放生产物料；食堂健康证过期、消毒柜不运行、生熟不分；卫生间缺少洗手用品

二、人事 / 工资工时：不是只看考勤表，而是交叉验证漏洞（极易被判造假）

1. 三表不一致：考勤、工资表、生产产能记录逻辑冲突（考勤 8 小时，但生产日报显示 10 小时产能），审核员交叉比对直接判严重项
2. 未成年工管控遗漏：16–18 岁员工，缺少入职体检、年度体检记录；安排夜班、接触化学品 / 重型设备，很多工厂只查童工，忽略未成年工专项管理
3. 员工档案细节：劳动合同起始日期与入职登记不一致；缺少员工身份证复印件；离职员工档案未按要求留存；试用期条款违规
4. 社保：只给部分人参保，临时工、实习生、新入职员工漏保；社保缴费基数低于工资标准
5. 申诉机制流于形式：意见箱锁死、长期不开；无申诉记录、无调查与闭环处理记录；员工不知道申诉渠道，访谈一问就暴露
6. 员工访谈隐性坑：培训只做签到表，员工答不上岗位风险、加班自愿、带薪年假；新员工不知道紧急疏散路线。访谈翻车，文件再好也会扣分

三、文件体系：“有文件但没有执行证据” 是最高发忽略项

1. 文件版本失控：办公室是新版 SOP，车间墙上贴的是作废旧版本；现场作业文件无受控章、无发放回收记录
2. 各类培训只有签到，缺少考核 / 照片 / 培训内容：消防、化学品、职业健康、新员工培训，只有一张签字表，没有培训内容、考核记录，认定为虚假培训
3. CAPA 纠正预防记录不闭环：内审、上次验厂发现问题，只有整改计划，没有验证效果记录，审核员认为问题没有真正改善
4. 内审 / 管理评审：很多工厂写了内审计划，但无内审发现项、无问题记录，审核员直接判定内审没有真实开展（完美无缺 = 没做内审）
5. 特种作业：叉车工、焊工、压力容器操作人员证书过期，证书复印件没有复核记录

四、仓库、质量、追溯类（质量验厂、GRS 特别重点）

1. 物料分区标识模糊：原材料、半成品、不合格品、返工品边界不清；不合格品没有隔离；GRS / 回收料和普通面料混放、缺少专属标识，直接影响 GRS 审核
2. 设备与检测仪器：卡尺、拉力仪、压力表等校验过期；只有校准证书，没有仪器日常点检记录；设备保养计划存在，但保养记录空白
3. 批次追溯断裂：可以查到成品，但反向追溯不到原材料批次、供应商来料检验记录；缺少物料出入库台账
4. 分包商 / 外协管控（超级容易忽略）：工厂只审核自己，二级分包、外发加工厂没有审核记录、证书。BSCI/GRS 都会穿透审核供应链，外协厂违规直接扣本厂分
5. 虫害管控：灭蝇灯安装高度不对、灯管老化、粘虫板长期不换；通风口防虫网破损，很少自查

五、环境体系（ISO14001、BEPI）容易忽略

环评、排污许可证过期；废水废气监测报告到期未复测；雨水、污水管道没有标识；环境因素清单长期不更新；危废台账数量对不上。

快速自查优先级

✅ 重大风险（可直接 D 级 / 不通过）：危废不合规、洗眼器失效、消防通道占用、三表数据矛盾、分包商无合规管控、未成年工安排高危作业
✅ 高频隐性扣分：急救物资过期、点检记录断档、文件版本新旧混用、培训只有签到表、配电箱无防护、应急物资无法取用